风险管控管理制度风险管控准则风险评价程序1、准备阶段明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。2、危险（有害）因素识别与分析识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。3、风险评价选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。4、安全对策措施针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任5、资料归档风险评价的资料存入风险管理档案文1.2风险评价方法评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法(L.S)或作业条件危险性分析(LEC)等评估方法。本次辨识分级采用作业条件危险性分析(LEC),对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆一金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境的频率程度)、C(一旦发生事故可能造成的后果)，L、E、C的分值见下表，用这三个分值的乘积D=L×E×C来评价作业条件的危险性，D值越大，作业条件的危险性越大。事故发生的可能性分值L方分数值100.50.20.1方完全会相可能完全意可以设事故发生的外想极不上可能性被当可但不经常很少可很不可预料到可能能能能能暴露于危险环境的频率程度分值E分数值1020.5每天工作每周一次暴露于危险环连续每月暴每年几非常罕见境的频率程度暴露时间内暴或偶然暴露次地露露暴露暴露事故造成的后果分值C分数值10040153事故造成的十人以上数人一人严重有轻伤、后果死亡死亡死亡伤残伤残需救护危险性等级划分标准危险性分值D≥320≥160-320≥70-160<70BD危险程度重大风险较大风险般风险低风险方万风险矩阵法(LS)风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R代表风险值。L一代表发生伤害的可能性。S一代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性(L)进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。偏差发生频员工胜任程度控制措施赋值安全检查操作规程意识、技能、经(监控、联锁、报警率验)应急措施)无检查（作业）标准无操作规程或每次作业或不胜任（无上岗资无任何监控措施或有或不按标准检查（作从不执行操作每月发生格证、无任何培措施从未投用。无应规程训、无操作技能)急措施。不够胜任（有上岗有监控措施但不能满每季度都有检查（作业）标准不操作规程不全足控制要求，措施部全或很少按标准检资格证、但没有接发生或很少执行操分投用或有时投用。查（作业）作规程受有效培训、操作技能差)有应急措施但不完善或没演练。监控措施能满足控制发生变更后检查（作发生变更后未般胜任（有上岗要求，但经常被停用及时修订操作资格证、接受培每年都有发业)标准未及时修订或发生变更后不能及3规程或多数操训、但经验、技能时恢复。有应急措施生或多数时候不按标准检查（作业）作不执行操作不足，曾多次出但未根据变更及时修规程错)订或作业人员不清胜任（有上岗资格监控措施能满足控制每年都有发标准完善但偶尔不操作规程齐全证、接受有效培要求，但供电、联锁生或曾经发训、经验、偶尔失电或误动作。生过按标准检查、作业但偶尔不执行技能较好，有应急措施但每年只但偶尔出错)演练一次。高度胜任（有上岗监控措施能满足控制操作规程齐全，资格证、接受有效要求，供电、联锁从从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业严格执行并有培训、经验丰富，未失电或误动作。有记录技能、安全意识应急措施每年至少演强练二次。万万