检查项检查结序号检查内容目果建立质理管理体系，并明确相关部门、人员的职责建立体系文件并加以实施和保持。体系文件齐全，运行有效质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程质量管有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加理体系以实施和控制建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。制定了内审制度，定期审查质量体系运行情况实施了内部审核，审核后编写审核报告，提出纠正措施。审核报告、记录和纠正措施齐全设置了质量管理机构或人员，其职责和权限明确领导层中指定人员负责质量管理工作，其职责和权限明确把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员学握质量方针和质量目标管理职企业的质量方针和目标应贯彻实施。最高管理者参与制定质量方针和质量目标责质量管理制度，规定齐全；各部门、岗位、员的质量职责、权限和相互关系明确在质量管理制度中有相应的考核办法，且齐全、合理；并严格执行有符合国家标准的储存物品养护制度（包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养)做到岗位操作规程齐全；建立产品销售台账，产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存年生产设具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并3且维护完好，运转正常施具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备，且与生产规模相适应设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求设备工主要设备维护完好、正常运转，没有超负荷、4漏水、漏油现象：建立了设备操作规程并张贴艺上墙建立档案及台账各工序的工装、模具齐全完备备品、备件建立台账按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设设备检备、仪器计量仪器制定了校准制度和计划，按时校准，测并做好记录对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程领导具有一定的安全质量管理知识设立管理者代表并具有足够的权力实施安全质量保证工作人员要技术人员常握专业技术，并具有基本安全质量6求管理知识；数量能满足生产需要中同工能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等)并能熟练地操作设备建立人员培训制度，每年制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训万万万培训后做好小结、保存好资料和考核记录上岗人员经过培训考核，合格后上岗特种作业人员取得相应资质，资质证书齐全有产品质量标准、国家标准、行业标准或企业技术标标准；并严格贯彻执行现行有效标准准制定有产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。是否在标准化部门备案设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合设计标准和规定要求（尺寸、差、技术要求等明确、合理、符合规定要求)：设计文设计文件的签署、更改手续完备8设计文件完整、齐全、按目录装订成册件设计文件的统一性。(1)图样和技术文件统一，底图、蓝图、实物一致：(2)技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件一致有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符工艺文工艺文件正确、完整、统一。(1)工艺图纸、9工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产，并保件证按产品图纸的要求；(2)应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗：(3)各部门使用的工艺文件一致，签署、更改手续正规完备制定文件控制程序（规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续)：有质量文件的发放、更改记录、并有效实施文件管及时撤销作废文件，保证各场所使用有效文件10理有部门或专（兼）职人员负责技术文件设计文件、制造文件（制造过程中的相关控制）等技术文件的归档是否真实，完整、并符合国家标准、规程规范采购制制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度，内容完整、合理文