第1章：总则第1条：为规范公司办公用品的费用预算、申购、购置、领用、费用报销、报废等管理，特制定本制度第2条：本制度适用于公司各单位。第3条：财务部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各单位办公用品的申购及使用情况，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作；另负责办公用品费用的监控工作。第4条：采购部负责办公用品的采购工作（电脑、显示器、通讯设备及其附件耗材由店管部IT管理员采购).第5条：使用单位和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。第6条：本办法所指办公用品包括：1、耐用品：第一类：办公家具如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。方第二类：办公设备电脑主机、电脑显示器、键盘、鼠标、电话机、传真机、复印机、幻灯机、照相机、电风扇、音响器材等。第三类：办公耗材如：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、鼠标、油墨、鼠标垫等。万易耗品：第四类：办公文具单（双）面胶、信封、信纸、笔、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、印泥、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔（芯）、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、计算器、台历等。第五类：保洁用品如：玻璃清洁剂、面巾纸、纸球、毛巾、茶具、拖把、水桶、扫把、抹布、垃圾袋、杀虫水、洁厕液等。第2章：办公用品的费用预算第7条：办公用品申购实行费用预算制度，各单位本着实事求是，节约经营成本的原则，在当月的15日前进行对次月的办公用品所需费用进行预算。其预算并作为其次月办公用品申购费用的参照，不得超过预算费用的5%比例。第8条：各单位予当月的15日前将上个月的费用统计表呈交财务部。财务部予当月的25日前将各单位上个月的办公用品费用统计表、差异表及次月的费用预算表进行整合汇总后，呈交总经理审核。第3章：办公用品申购第9条：每月办公用品的申购工作，各单位应严格按照经审批的单位办公用品定额编制月度申购计划第10条：每月的25-30日，各单位主管须将有其签字的单位次月的文办公用品《申购单》递交财务部（或通过公司系统发送至财务部主管）财务部对各单位的《申购单》审核后进行整合，其主管须在整合后的《申购单》上签字并在次月3日前呈送总经理报批第11条：财务部须在次月的5日前，将有总经理签字的《申购单》递交采购部。具体流程如下图示：填制《申购单》→单位主管审核并签字·递交财务部→财务部审核整合后签字→呈交总经理报批→递交采购部第12条：对于未（按时）递交《申购单》的单位，财务部有权认为该单位当月无办公用品申请，不予采购相应用品。第13条：各单位若无特殊情况或未经权责部门批准的申请金额超过额定标准，财务部有权取消相应金额的申请数量。第4章：办公用品购置第14条：办公用品的采购工作由采购部指定专人负责，并采取以下方式：1、定点：采购各类办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购。2、准时：每月月初进行上月申购物品的采购，保障申购物资予10号前到位。3、保质保量：对于各类办公用品的采购须根据相关的要求落实进行，保障其质量及相关性能。特殊物品：选择多方商家的产品进行比较，择优选购