风险管控措施和管控方案落实情况排查表（企业主要负责人季度）排查主体：有限公司排查内序号序号容万文方文文本风险点管控措施是否公司级风险其他危险易发生的危险源等落实管控措施落风险点主要危险源/检查标准隐患描述源存在的事故类型级(落实“√”实情况未落实管1风险管未落实“X”)控措施控措施落实情万况本季度企业所有管控措查核逾期已完逾期未执行任任务执行2计划查核任务次数已结束隐患数量施排查任务类型成务次数率执行情况公司级2部门级3班组级4岗位级重大风险/区域位管控方案落实情况是否存在问存在问题整改措施较大风险置题内容是否制定专项管控方案（√）是否实时进行监控或者实行24文万小时值班制度（√）管控方是否执行禁止无关人员进入并万2案落实重大风险严格限制作业人员数量（√）情况是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√）库是否定期进行巡查、排查（√其他的必要措施2较大风险1是否制定专项管控方案（√）是否严格限制人员进入并实行、2登记管理(√)◇文是否由生产经营单位主要负责人负责管控（√）库是否定期进行巡查、排查（√）其他的必要措施其他形式：文文其他隐患文文产生隐患序号隐患内容隐患地点原因