万方X双公司业务稽核工作指南方订目的方XX公司实行行政首长业务稽核，是为实现专业化分工管理，业化经营，充分授权，严格监控，责权一致，赏罚分明，不许越级指挥，可以越级报告，实行行政首长（总裁、总监、总经理）负责的元化领导的管理体系作准备。业务稽核至少需三人一组，其中一人负责稽核计划制定、稽核流程控制、稽核要点设定：一人负责稽核过程复核、稽核相关资料审查：人负责资料收集、检验、鉴别、对帐。文稽核指标体系越权和渎职调查人事权：对招聘、考试、甄别、培训、任用、升迁、奖惩等等人事作业是否按授权级别，在授权范围内，按公司规定的程序完成决策工作，在授权范围外，是否按预定程序上报集团总裁审批：作业过程中工作标准是否达到；预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格：工作是否按时完成：作业是否形成规范、完整、合格的图、表、单。2).财务权：对预算制定、资金调动、资金支付、费用支付、收入解缴、税务工作等等作业是否按授权级别，在授权范围内，按公司规定的程序完成决策工作，在授权范围外，是否按预定程序上报集团总裁审批：作业过程中工作标准是否达到：预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格：工作是否按时完成；作业是否形成规范、完整、合格的图、表、单。(3).计划权：对工作计划、项目评估、项目决策、资源配置等等作业是否按授权级别，在授权范围内，按公司规定的程序完成决策工作，在授权范围外，是否按预定程序上报集团总裁审批：作业过程中工作标准是否达到：预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格：工作是否按时完成：作业是否形成规范、完整、合格的图、表、单。(4).组织权：对机构设置、岗位职责划分、逐级授权、目标责任制推行等等作业是否按授权级别，在授权范围内，按公司规定的程序完成决策工作，在授权范围外，是否按预定程序上报集团总裁审批：作业过程中工作标准是否达到：预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格；工作是否按时完成：作业是否形成规范、完整、合格的图、表、单。(5).指挥权：对下达工作指令、会议召开、任务调整、目标调整、任务放弃、人员更替等等作业是否按授权级别，在授权范围内，按公司规定的程序完成决策工作，在授权范围外，是否按预定程序上报集团总裁审批：作业过程中工作标准是否达到：预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格；工作是否按时完成：作业是否形成规范、完整、合格的图、表、单。(6).控制权：对计划完成控制、PDCA循环推行、质量控制、工作流程控制、工作标准执行控制、预算控制、成本控制等等作业是否按授权级别，在授权范围内，按公司规定的程序完成决策工作，在授权范围外，是否按预定程序上报集团总裁审批：作业过程中工作标准是否达到；预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格；工作是否按时完成：作业是否形成规范、完整、合格的图、表、单。(7).协调权：对组织协同行动、协调内部纠纷、平衡各方利益、妥协缓和矛盾等等作业是否按授权级别，在授权范围内，按公司规定的程序完成决策工作，在授权范围外，是否按预定程序上报集团总裁审批：作业过程中工作标准是否达到：预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格；工作是否按时完成：作业是否形成规范、完整合格的图、表、单。2.PDCA报告真实性核实(1)。计划依据的资料、数据的可靠性、真实性和完整性(2)。工作业绩报告依据的资料、数据的可靠性、真实性和完整性3)。工作过程中存在问题原因分析所依据的资料、数据的可靠性、真实性和完整性4)。向上级提交建议和问题解决办法的可行性和必要性，所依据的资料、数据的可靠性、真实性和完整性