适用范围本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准（一次性采购20xx元，单件采购1000元)以上的采购项目，应当上报采购部审批。3.低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法，遵照财务借款与报销办法执行。组织机构与管理采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是：1.组织实施集中采购：2组织由公司拨款的大型采购活动：方3.受各公司的委托，代其组织采购事宜：负责采购合同的管理：5.拟定公司采购政策：6.管理和监督公司采购活动：7.审批管理进入采购名单的供应商资格8.审批取得公司采购业务的代理资格9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标三、采购方式管理公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目，原则上应实行公开招标。2能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高，不能达到节约的目的，经总经理批准可采用邀请招标。3.符合下列情况之一的经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的：(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的：(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用：(4)有特别要求的。4采购的货物符合规格、标准统一，现货货源充足，价格弹性较小售后服务好，经总经理批准可采用询价议标采购。5.下列情况可采用单一来源方式采购，(1)只能从唯一供应商处获得，或供应商拥有专利权，且无其他合适(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求，必须继续从原供应万四物资采购审批程序1.公司采购管理程序包括下列主要步骤：万万(1)编制公司采购预算；(2)编制并批复公司采购计划：(3)确定采购方式：(4)订立及履行采购合同；(6)结算。方订2.采购单位的采购计划按以下要求报送：(1)采购计划的报送。各品牌经理报送采购计划时，填报《采购计划表》（以下统称《计划表》)，本表一式两份部门留存一份，采购部一份。采购部对《计划表》进行审查，财务中心把关，并于2日内将审查意见（附《计划表》）送采购单位。(2)采购单位报送的月份执行计划，应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目，按规定应办理审批的采购项目，应办理审批手续。(3)没有审批手续，不能下达采购月份执行计划。3.采购部要根据批准的采购计划，对采购清单审核无误后，确定具体采购方式。其中，属于集中采购的项目，由采购部按要求统一进行采购。4.合同内容一经确定，采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中万文