总则为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。本规定是公司物资采购管理的基本规范。三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。方订方第一章采购部职责四、采购部岗位职责文万1、负责制定物料采购管理制度和内部岗位职责；方2、负责物资采购员、计划员、档案员的监督管理3、负责物料采购计划的编制，采购合同的签订和保管万文4、负责材料采购的询价、谈判、比质、比价5、负责按时完成部门所需的所有物料的采购，6、负责辖区内的卫生安全工作。7、采购部负责管理各种档案，如采购合同、各种批准文件、公司签发的各种文件等8、采购部门建立采购物资账户、贷款明细账户和公司应付账款并定期与财务部核对。五、物料采购原则1、未经批准的材料不得采购万万万2仓库库存物料应使用优先在建立合格供应商名单时，本着远近采购的原则：4、采购物资时尽量采用银行结算，减少现金结算5、在比价过程中，严格执行同类产品比价、同质量比价、同价格比价、同价格比价的原则，选择最优采购单位；文6、对于先试用的材料，用户部门必须出具测试报告并批准后才能购买。第二章物资采购管理六、为节约采购成本，公司实行采购计划月度报告。采购部门在编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目报送物资采购计划，避免物资积压损失。七、公司各部门及配套厂家按程序上报物料采购计划，每月日前将下个月的采购计划提交给采购部门，经采购部门汇总后提交公司经理办公室会议。文八、各部门及配套厂家提供的待采购材料的规格、型号必须齐全。如果50%30%材料不完整，原料清单供应商承担的经济损失，部门承担的经济损失；同时，采购部门有权拒绝采购型号不完整的材料九、在采购材料时，必须严格按照采购原则和采购计划进行采购，保证好订货、不漏订货，及时准确地实施材料供应。签署的材料在采购合同期间，严格执行合同法和公司合同管理制度。合同应当载明数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经营人的经济责任等需要明确的事项。合同一般按照公司标准合同文本签订。如有特殊情况，应与公司法律顾问联系后签订合同。十、在材料采购过程中，如果工程部和设计院出具的原材料出现短缺，采购部门应征求用户的意见，在用户同意并签字确认后，采购用户愿意接受的替代品。否则后果由采购部直接负责。十一、若采购部门未能及时完成采购任务，应尽早向总经理生产助理汇报原因并提出补救措施。第三章物资验收与入库管理十二、物料到达仓库后，采购部检验人员应将到货物料的数量、规格、型号通知质检部，并在约定时间到达现场进行检验。十三、采购部门在验收过程中对不合格的材料应及时与供应商沟通及时退换材料。十四、所有对外协调的材料必须经采购部门确认，并经总经理生产助理批准后方可对外协调。文