管控形序号类别风险指标风险管控措施责任人式1.建立特种设备安全管理人员管理制度：未按规定配置安全管理人员日管控安全员2.定期检查人员证件未按规定定期开展安全培训，培训1.建立人员安全培训制度：周排查安全总监未覆盖相关人员2.定期对相关人员进行培训教育和考核未按规定配备安全总监、安全员、3人员按规定配备相关人员操作人员1、定期组织宜贯压力管道有关法律法规、主要负责月调度使用公司压力管道安全总监、安全安全技术规范及相关标准培训：人员安全管理能力不足2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制未按规定办理使用登记和按时申建立并严格执行使用登记、定期检验管理报检验制度管理未建立安全技术档案：档案文件内6健全安全管理技术档案管理周排查安全总监容和保存期限不满足相关规定未定期开展日常维护保养，安全检7定期开展日常维护保养，安全检查查1.建立完善操作规程：8未建立压力管道操作规程2.加强人员培训并组织实施安全隐患未及时整改或未按规定周排查安全总监制定压力管道隐患整改计划，明确监控措9采取监控措施使用存在隐患的压施及责任人力管道管理未建立岗位责任、隐患治理、应急根据公司实际情况，及时建立健全各类安10救援等安全管理制度，制定操作规全管理制度和操作规程程或相关制度不完善主要负责月调度未及时办理使用登记、变更登记、立即办理使用登记、变更登记、停用、报11停用、报废（注销）等相关手续废（注销）等相关手续1.加强对报废的压力管道管理，及时采取未对已报废的压力管道去功能化必要措施消除使用功能：12处理，未对办理停用的压力管道采2.加强停用压力管道管理，采取有效保护取有效的保护措施措施，且设置停用标志1.按规定开展压力管道年度检查，定期检未按规定开展压力管道年度检查，验：13定期检验，办理延期检验的未采取2.延期检验的压力管道经检验机构确认及有效监控使用登记机构备案后采取有效措施监控使用未落实压力管道安全事故报告义1.严格落实压力管道安全事故报告制度：14务，未采取有效措施防止事故扩大2.及时采取有效措施防止事故扩大未建立压力管道、安全附件、操作建立健全压力管道、安全附件、操作人员15主要负责人员台账台账，并进行动态管理月调度人1.建立并完善特种设备事故应急专项预未建立特种设备事故应急专项预16案：并定期演练2.按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录1.对管道严格验收要求：管道组成件、焊接接头有无裂纹、172.必要时采取监控、隔离、维修等安全措过热、变形、损伤等缺陷施，并做好预案，及时消除隐患压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置18查明并消除受阻原因，确保自由膨胀存在缺陷设备日管控安全员存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、19查明原因，消除隐患严重缩孔、连接螺栓松动等情况存在法兰偏口以及异常翘曲、变20形、泄漏，紧固件不齐全、松动、查明原因，消除隐患腐蚀等情况1.查明异常发生原因，及时消除隐患：2.制定运行、检修规程，按规程处置：避压力管道与相邻构件异常振动、响21免疲劳运行：声或者相互摩擦3.必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案检查破损部位压力管道是否存在损伤：保温隔热层、防腐层破损，绝热层222.及时对破损部位进行恢复：潮湿跑冷、结霜结露3。查明异常发生原因，及时消除隐患查明异常发生原因，及时消除隐患：23非金属衬里或非金属管损坏2.必要时，采取监控、隔离、维修等安全日管控安全员措施，并做好预案支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏24加强日常检查监控，必要时及时进行修复失载、基础沉降等情况1.制定运行操作规程，并严格执行：25运行期间超压、超温等2.必要时进行检验、评估1.查明异常原因，并及时处理：26接地装置不符合要求2.接地装置进行定期测量27漆色、标志等不符合要求按规定完善漆色、标志等安全阀的铅封、校验标签缺失，未1.重新校验安全阀：28在验有效期内：安全阀根部阀未常2.对安全阀铅封、校验标签采取保护措施：开。3.安全阀根部阀保持常开并锁定1.查明泄漏原因并消除：29安全爆破片泄漏、反装，未定期更换2.确认爆破片的安装方向：附件3.制定爆破片定期更换计划并实施日管控安全员和安1.根据工况选取符合要求的压力表：压力表选型错误、未在检定有效期全保2.制定压力表定期检定计划并实施：30内，刻度盘上无指示工作压力的红护装3.刻度盘上标出工作压力的红线：线，压力表损坏置4.及时更换损坏的压力表1.查明泄漏原因并消除：31阻火器泄漏、反装及其他异常情况2.确认阻火器的安装方向（限单向阻火器）紧急切断装置未定期调试，功能失1.定期对紧急切断装置调试，确保功能有32周排查安全总监效效：